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山东理工职业学院《关于加强固定资产申购、审批、采购及验收环节管理的实施细则》
2017-03-08 09:47   审核人:

     第一条:为加强学院固定资产采购、验收各环节规范化、科学化和精细化管理,进一步增强可操作性,确保项目预算管理、方案论证、采购审批、合同管理、资产管理等制度得到切实有效的执行,根据《山东理工职业学院国有资产管理办法》、《山东理工职业学院固定资产管理办法》,特制订本实施细则。

第二条:“学院办公室、教务实训处、科研处、校产办、财务处、后勤处、基建处和图书馆,为学院各类固定资产的归口管理部门,负责管理其职责范围内的各类国有资产”,各归口管理部门、使用部门对各自管理和使用的资产采购及验收负责。使用部门具体负责采购合同的落实,学院资产办和归口管理部门对各类资产实施监督管理。

第三条:固定资产的申购程序:由使用部门提交《固定资产购置申请表》,应包括如下内容:

1、申请部门、项目名称及使用方向、经费来源;

2、资产采购明细(附清单),包括资产名称、数量、技术要求、规格、参数、预算金额等;

3、购置理由,包括教学、实训、办公、技能大赛;

4、向归口管理部门提交的初始论证报告,内容包括:资产采购的必要性,采购资产规格、型号、参数预算额度的科学性,采购资产的实用性等,论证报告必须注明论证时间、地点、参加人员(签字)等。

5《固定资产购置申请表》一式四份(可复印),申请部门、归口管理部门、财务处、资产办各一份。

第四条:采购方案的确定

1、采购方案的确定

1)申请采购部门要组织专业课教师、专业学科带头人、部门负责人等相关专业人员对采购项目进行充分的市场调研和论证,提出科学的采购方案;

2)归口管理部门在收到申请部门采购方案后,组织校内外专家、专业教师等对采购方案的科学性、合理性、实用性进一步审核,按照有关规定形成新的采购方案。

2、采购程序

1)学院资产办根据政府采购的法律、规章和财政部门的最新规定,充分考虑学院工作实际和有关资产统筹管理使用情况,合法、合规、合理地选择采购方式;

2)招标办公室组织使用部门、归口管理部门共同严格履行政府招标采购程序。

第五条:固定资产的采购审批程序:申请部门提交的《固定资产购置申请表》按审批权限,通过规定程序报批。

1、资产归口管理部门负责人审批:组织二次论证并出具论证报告,检查资产购置年度审批计划,考虑资产购置必要性、紧迫性等;

2、财务处负责人审批:经费来源、专项资金或其他资金是否符合年初购置计划及年度经费预算执行情况等;

3、资产办负责人审批:资产采购程序是否符合学院资产管理的有关规章制度,是否符合国家有关采购各项政策、法律法规等;

4、分管院长、院长根据分管工作职责和全院年度预算执行情况进行审批。

5、申请、审批程序结束后,申请部门负责人将《固定资产购置申请表》送交资产办,由资产办组织采购,并会同使用部门、归口管理部门共同履行采购程序。

第六条:采购方案的实施

1)采购合同的签订由资产管理部门代表学院负责签订;

2)使用部门是落实合同的责任主体,使用部门负责人是落实合同的主要责任人;

3)资产采购申请部门及归口管理部门应严格按照合同要求,督促供应方按时供货,认真严格落实合同的各项要求;

4)采购资产到位后,使用部门应组织有关人员对所购资产逐条逐项登记,并组织进行安装调试,严格按照合同规定,进行内部验收、登记并提交(学院资产管理系统),归口管理部门应加强组织、指导和管理,资产管理部门应加强监督、检查。

第七条:固定资产验收程序

1、使用部门内部验收合格后,应填写《采购项目验收申请单》,如实填写有关内容,并在“其他需要说明的情况”部分手工填写“合同已履行完毕,资产安装(调试)完成并通过内部初验,各项指标符合合同要求,请予验收”等字样,由院系(处室)负责人、学科带头人、一线专业(实训室)课老师、院系(处室)资产管理员、使用人等相关人员亲笔签字并加盖部门公章,连同采购合同及发票复印件一起送交学院资产办。同时写出内部验收使用情况报告,如实说明验收过程、使用情况及验收结论,由院系(处室)负责人、专业带头人、专业课(实训室)老师、部门资产管理员签字后,交归口管理部门和资产办各一份。

2、资产办在接到使用部门送交的《采购项目验收申请单》、采购合同、发票、内部验收报告等资料后,会同归口管理部门负责人、使用部门负责人、使用部门资产管理员、一线教师等组成资产验收小组,开展程序性和实质性验收:

程序性验收

1)检查申请部门提交的被验收资产所涉及的合同、采购清单、《采购项目验收申请单》、采购发票等与供货方提供的相关资料(名称、规格、型号、数量等)是否相符;

2)检查合同约定的技术要求与供货方提供的资料是否相符;

3)检查使用部门内部验收报告、采购资产其他资料(合格证、保修卡、使用说明等)是否齐全;

实质性验收

1)检查实物资产的名称、品牌、规格型号、数量等是否与合同约定相符;

2)实物资产有标签标示的,检查实物标示的技术参数、规格要求与合同约定是否相符,资产外观是否完好;

3)检查实物资产的用途、存放地点是否与采购申请要求一致;

4)使用部门资产管理员录入系统的资产明细是否与合同约定一致,是否符合固定资产标准和要求,资产条码及资产验收单内容是否与合同约定一致;

5)项目资产逐项逐条张贴条形码;

6)资产验收小组认为需要增加验收的内容。

3、实物资产验收合格后,验收小组成员应填写《山东理工职业学院固定资产采购验收记录单》,如实反映资产验收情况及验收结论,并签字确认。《山东理工职业学院固定资产采购验收记录单》一式三份,验收小组、资产办、财务处各一份。

第八条:本规定于发布之日起执行。

 

山东理工职业学院

20161129

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